SKJEMA FOR REISEREGNING

Har du vært på reisefot med Sagene IF og har kostnader/utlegg du skal ha refundert? Da fyller du ut og sender inn skjemaet under. Alle reiser og reisekostnader skal godkjennes av daglig leder eller gruppeleder før avreise. Reiseregninger som sendes inn før den 10. hver måned, utbetales ifm lønnskjøring den 15. samme måned.

FORMÅL MED REISEN?

REISERUTE

KJØREGODTGJØRELSE?

Sagene IF dekker reise enten ved kjøregodtgjørelse på 3,50 kr per km (uavhengig av antall passasjerer), eller ved å dekke bensin/diesel/strøm etter regning/kvittering på utlegg for dette. Den løsningen en velger skal avtales på forhånd med gruppeleder eller daglig leder.

UTlEGG

Legge ved bilag/kvittering for utlegg du har hatt ved reisen som du skal ha refundert. Det kan være utlegg til hotel, besdin, mat osv. Filene du legger ved må være en pdf eller et bilde, og du kan kun legge ved 5 stk. Du kan gjerne samle alle kvitteringer som har med det samme å gjøre (feks alle matkvitteringer) til et bilag (søk flett pdf gratis på Google)

Ingen fil valgt
Ingen fil valgt
Ingen fil valgt
Ingen fil valgt
Ingen fil valgt
Ingen fil valgt
Ingen fil valgt
Ingen fil valgt
Jeg bekrefter at reisen var i regi av Sagene IF, at utleggene har gått til å dekke kostnader ved reisen, og at opplysningene i skjemaet er korrekte
INFO FA SAGENE IF: * Du får en bekreftelse på skjermen på at reiseregningen er sendt inn etter at du har trykket på "send". * Vi sender alle reiseregninger vi har fått inn innen den 10. hver måned til utbetaling ifm lønnskjøringen den 15. hver måned. * Ta kontakt på post@sageneif.com ved spørsmål.